百色市總工會2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明
來源:百色市總工會 發表時間:2019-03-21   11:14:38 點擊次數: 瀏覽字體:【 】 【打印】 【關閉


百色市總工會2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明

 
第一部分:百色市總工會部門概況
一、主要職能
百色市總工會屬黨政群機關單位,主要是維護職工的合法權益
基本職能是1、維護職能:維護職工群眾的經濟效益和民主權益的職能。
2、建設職能:吸引和組織職工群眾參加經濟建設和改革,努力完成經濟和社會發展任務和職能。
3、參與職能:發揮職工群眾參政議政作用,代表和組織職工參與國家和社會事務管理的職能。
4、教育職能:幫助職工不斷提高思想政治覺悟和文化素質的職能。
 
主要任務是1組織職工依法通過職工代表大會或職工大會和其他形式,參加企業民主管理和民主監督,檢查督促職工代表大會或職工大會決議的執行。
2幫助和指導職工與企業簽訂勞動合同。就勞動報酬、工作時間、勞動定額、休息休假、勞動安全衛生、保險福利等與企業平等協商、簽訂集體合同,并監督集體合同的履行。調解勞動爭議。
  3組織職工開展勞動競賽、合理化建議、技術革新、技術攻關、技術協作、發明創造、崗位練兵、技術比賽等群眾性經濟技術創新活動。
4組織培養、評選、表彰勞動模范,負責做好勞動模范的日常管理工作。
5對職工進行思想政治教育,組織職工學習文化、科學和業務知識,提高職工素質。辦好職工文化、教育、體育事業,開展健康的文化體育活動。
6協助和督促企事業單位做好勞動報酬、勞動安全衛生和保險福利等方面的工作,監督有關法律法規的貫徹執行。參與勞動安全衛生事故的調查處理。協助企業辦好職工集體福利事業,做好困難職工幫扶救助工作,為職工辦實事、做好事、解難事。
7維護女職工的特殊利益。
8加強組織建設,健全民主生活,做好會員會籍管理工作。
9收好、管好、用好工會經費,管理好工會資產和工會企事業經費。
 
二、機構設置情況
(一)行政單位:百色市總工會本級。
(二)全額事業單位:百色市職工技術協作委員會辦公室、百色市總工會困難職工幫扶中心、百色市總工會基層工會會計核算服務中心
三、人員構成及編制現狀
百色市總工會2018年預算人員基本情況:
在職人員:在職實有人數 20人;行政編制人數11人,事業編制人數9人。
離退休人員:實有人數共12人,其中離休1人,退休11人,離退休人員不占編制數。
各單位人員構成情況如下:
(一)百色市總工會本級: 在職人員編制數為11人,其中在職行政編制10人,機關工勤編制1人。
(二)百色市職工技術協作委員會辦公室:全額事業編制4人;
(三)百色市總工會困難職工幫扶中心:全額事業編制2人;
(四)百色市總工會基層工會會計核算服務中心:全額事業編制3人。
四、預算管理情況
我會預算管理分為兩部份:
(一)財政預算撥款
按照《中華人民共和國工會法》第四十八條“全國縣級以上各級工會的離休、退休人員的待遇,與國家機關工作人員同等對待”的精神,以及全國總工會財務部關于對《進一步明確市總工會及全額預算單位醫療保險金政策問題的報告》的答復工財字〔2008〕8號,將總工會以及所屬全額預算單位醫療保險金納入地方財政預算補助范圍。
百色市總工會本級和下屬事業單位在職人員工資由工會自行解決。
 
(二)工會是全額預算單位經費自管
工會經費的收繳、管理和使用按照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》所規定的工會經費獨立原則,建立預算、決算和經費審查監督制度,采取全國總工會統一領導,分級編報的辦法進行預算管理。
 
 
第二部分:百色市總工會2018年部門預算報表
表一:財政撥款收支總體情況表
表二:一般公共預算支出情況表
表三:一般公共預算基本支出情況表
表四:部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表
表五:政府性基金預算支出預算表
表六:國有資本經營預算支出預算表
表七:部門收支總體情況表
表八:部門收入總表
表九:部門支出總表
表十:政府預算支出經濟分類預算表
表十一:部門預算支出經濟分類預算表
表十二:上級專項轉移支付情況表
   (見附表)
 
 
第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明
  一、2018年收支總體情況
(一)收入預算說明
2018年收入總預算 1029.4 萬元,同比增加 883.72
元,同比增長606.62 %。公共財政預算撥款1029.4 萬元,同比增加883.72 萬元,同比增長 606.62 %。其中:經費撥款 1029.4萬元,同比增加 883.72 萬元,同比增長 606.62 %; 預算收入增長的原因主要是:將2018年各市直、黨政機關單位工會經費納入部門預算。
(二)支出預算說明
2018年支出總預算1029.4 萬元,基本支出 28.4萬元,占支出總預算的 2.76  %,同比增加 1.64 萬元,同比增長 6.13%;項目支出 1001  萬元,占支出總預算的 97.24  %,同比增加882.08 萬元,同比增長 741.74 %。主要原因是將2018年各市直、黨政機關單位工會經費納入部門預算。
1.按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中:
一般公共服務類科目 1001 萬元,占支出總預算 97.24 %,同比增加1.64 萬元,增長 1.38 %。
社會保障和就業支出類科目 12.04萬元,占支出總預算 1.17%,同比增加0萬元,增長 0
醫療衛生支出類科目 16.36萬元,占支出總預算1.59 %,同比增加1.64 萬元,增長 11.14 %。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
(1)基本支出預算。
基本支出預算 28.4萬元,占支出總預算 2.76 %,同比增加 1.64萬元,同比增長 6.13 %。
①工資福利支出預算 16.36萬元,占基本支出預算 57.61 %,同比增加 1.64 萬元,增長57.75%。主要原因為增加在職人員醫療保險等福利支出;
②商品和服務支出預算 1.31 萬元,占基本支出預算 4.61 %,同比增加0 萬元,增長0 %。
③對個人和家庭的補助支出預算10.73 萬元,占基本支出預算 37.78 %,同比增加0 萬元,增長 0 %。
(2)項目支出預算。
項目支出預算 1001萬元,占支出總預算 97.24 %,同比增加 882.08 萬元,增長 741.74 %。其中:財政安排上年結余結轉項目資金為0萬元、市本級經費撥款(補助)為1001萬元。具體內容為:
①各市直、黨政機關單位工會經費,項目資金1000萬元,占項目支出的99.9%,同比增加1000萬,同比增長840.9%,主要原因是2018年各市直、黨政機關單位工會經費納入部門預算。
②基層黨組織活動經費1萬元。占項目支出的0.1%,同比增加0萬,同比增長0%
二、2018年部門一般公共預算支出情況
2018年一般公共預算支出1029.4萬元,其中:基本支出28.4 萬元, 項目支出1001萬元。具體支出預算如下:
其他群眾團體事務支出 1000 萬元,全部是項目支出預算。主要是用于各市直、黨政機關單位工會經費。
其他共產黨事務支出1萬元,全部是項目支出預算。主要是用于機關黨組織活動經費。
歸口管理的行政單位離退休 12.04萬元,全部是基本支出預算。 主要用于行政事業單位按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。
行政單位醫療 10.01萬元,全部是基本支出預算。主要用于按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。
公務員醫療補助 6.35 萬元,主要用于按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療補助。
三、2018年部門政府性基金預算支出情況
2018年我會資金沒有政府性基金方面的預算。
四、2018年部門國有資本經營預算支出情況
2018年我會資產構成全部為工會資產,沒有國有資產占用使用方面的經費預算
五、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況
百色市總工會2018年財政資金安排的“三公”經費支出為0元。2018年財政資金安排的“三公”經費支出預算為0元,以上一年至。
 
第四部分:2018年部門預算其他事項說明
一、 百色市總工會部門預算單位的構成
百色市總工會屬于一級預算管理單位,下設三個二層全額事業單位:百色市職工技術協作委員會辦公室、百色市總工會困難職工幫扶中心、百色市總工會基層工會會計核算服務中心。
二、 機關運行經費預算安排情況
機關運行經費在工會經費列支,管理和使用按照《中華人民共和國工會法》和《中國工會章程》所規定的工會經費獨立原則,建立預算、決算和經費審查監督制度,采取全國總工會統一領導,分級編報的辦法進行預算管理。未列財政預算。
三、政府采購預算安排情況
   2018年我會沒有列入政府采購的經費預算。
四、國有資產的情況說明
我會資產界定為工會資產,不屬于國有資產。
 
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。
    二、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
   三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
   四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
   五、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。




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